• Punët
• Rreth nesh
• Për punëdhënësit

Përmbledhja e rolit

Specialisti i Financës për Shitjet mbulon faturimin dhe mbikëqyrjen financiare të shitjeve, verifikon dokumentacionin e agjentëve, rakordon llogaritë e klientëve dhe ndjek detyrimet deri në shlyerjen e tyre sipas kushteve kontraktuale. Për zonat dhe kategoritë që administron, garanton që faturat, çmimet, arkëtimet dhe gjendjet e inventarit të jenë të sakta.

Përgjegjësitë

• Realizon faturimin e përditshëm në DEV dhe hedh faturat në sistem.
• U ofron mbështetje punonjësve të shitjes në terren dhe kontrollon çështjet problematike të identifikuara gjatë punës së tyre.
• Verifikon çmimet për shitjet dhe kthimet në route-t që mbulon, duke raportuar çdo diferencë.
• Shqyrton dokumentet fizike dhe fiskale të magazinave sekondare e të agjentëve dhe njofton për dokumentet që mungojnë ose pasaktësitë e gjetura.
• Krahason dokumentacionin fizik me të dhënat në portalin self care.
• Verifikon dokumentet që shoqërojnë transferimin e mallrave dhe aseteve nga magazinat sekondare.
• Inventarizon agjentët, harton rezultatet dhe ndjek korrigjimin e diferencave të konstatuara.
• Njofton agjentët mbi diferencat e inventarit në përputhje me procedurën përkatëse.
• Angazhohet në inventarizimet fizike të magazinave sipas planit të përcaktuar.
• Verifikon çdo ditë në sistem arkat e agjentëve dhe kryen rakordimin e tyre çdo muaj.
• Identifikon detyrimet e maturuara të klientëve dhe i ndjek deri në shlyerjen e plotë.
• Rakordon kartelat e klientëve përpara se të deklarohet libri i shitjeve.
• Realizon rakordimin vjetor të kartelave të klientëve dhe kujdeset që akt-rakordimet të nënshkruhen brenda afatit.
• Llogarit bonusin vjetor në bazë të kontratave me klientët dhe ndjek të gjithë procesin deri në faturim.

Kërkesat për kualifikim

• Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Financë, Kontabilitet, Ekonomi ose në një fushë të përafërt.
• Të zotërojë minimumi 3–5 vite përvojë në financë, kontabilitetin e shitjeve ose administrimin e klientëve.
• Të ketë njohuri të mira për kontabilitetin e shitjeve, të klientëve dhe të arkëtimeve.
• Të njohë kontratat tregtare, kreditimin e klientëve dhe mënyrën e funksionimit të skemave të bonusit.
• Të jetë në gjendje të rakordojë llogaritë dhe të analizojë kartelat e klientëve.
• Njohja e mirë e NAVISION, Financë 5 ose e sistemeve të ngjashme ERP vlerësohet si përparësi.
• Të zotërojë shumë mirë Microsoft Excel, duke përfshirë përdorimin e Pivot Table dhe kryerjen e analizave krahasimore.
• Të demonstrojë zotësi të mira në organizim dhe analizë.
• Të komunikojë dhe të negociojë me efektivitet me klientët dhe strukturat e brendshme.
• Të dallohet për përpikëri, përgjegjësi dhe integritet, duke ruajtur konfidencialitetin.
• Të përballojë punën nën presion dhe të përmbushë afatet e caktuara.

Dokumentet e kërkuara

• Jetëshkrimi (CV).

Përmbledhja e rolit

Specialisti i Financës për Shitjet mbulon faturimin dhe mbikëqyrjen financiare të shitjeve, verifikon dokumentacionin e agjentëve, rakordon llogaritë e klientëve dhe ndjek detyrimet deri në shlyerjen e tyre sipas kushteve kontraktuale. Për zonat dhe kategoritë që administron, garanton që faturat, çmimet, arkëtimet dhe gjendjet e inventarit të jenë të sakta.

Përgjegjësitë

• Realizon faturimin e përditshëm në DEV dhe hedh faturat në sistem.
• U ofron mbështetje punonjësve të shitjes në terren dhe kontrollon çështjet problematike të identifikuara gjatë punës së tyre.
• Verifikon çmimet për shitjet dhe kthimet në route-t që mbulon, duke raportuar çdo diferencë.
• Shqyrton dokumentet fizike dhe fiskale të magazinave sekondare e të agjentëve dhe njofton për dokumentet që mungojnë ose pasaktësitë e gjetura.
• Krahason dokumentacionin fizik me të dhënat në portalin self care.
• Verifikon dokumentet që shoqërojnë transferimin e mallrave dhe aseteve nga magazinat sekondare.
• Inventarizon agjentët, harton rezultatet dhe ndjek korrigjimin e diferencave të konstatuara.
• Njofton agjentët mbi diferencat e inventarit në përputhje me procedurën përkatëse.
• Angazhohet në inventarizimet fizike të magazinave sipas planit të përcaktuar.
• Verifikon çdo ditë në sistem arkat e agjentëve dhe kryen rakordimin e tyre çdo muaj.
• Identifikon detyrimet e maturuara të klientëve dhe i ndjek deri në shlyerjen e plotë.
• Rakordon kartelat e klientëve përpara se të deklarohet libri i shitjeve.
• Realizon rakordimin vjetor të kartelave të klientëve dhe kujdeset që akt-rakordimet të nënshkruhen brenda afatit.
• Llogarit bonusin vjetor në bazë të kontratave me klientët dhe ndjek të gjithë procesin deri në faturim.

Kërkesat për kualifikim

• Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Financë, Kontabilitet, Ekonomi ose në një fushë të përafërt.
• Të zotërojë minimumi 3–5 vite përvojë në financë, kontabilitetin e shitjeve ose administrimin e klientëve.
• Të ketë njohuri të mira për kontabilitetin e shitjeve, të klientëve dhe të arkëtimeve.
• Të njohë kontratat tregtare, kreditimin e klientëve dhe mënyrën e funksionimit të skemave të bonusit.
• Të jetë në gjendje të rakordojë llogaritë dhe të analizojë kartelat e klientëve.
• Njohja e mirë e NAVISION, Financë 5 ose e sistemeve të ngjashme ERP vlerësohet si përparësi.
• Të zotërojë shumë mirë Microsoft Excel, duke përfshirë përdorimin e Pivot Table dhe kryerjen e analizave krahasimore.
• Të demonstrojë zotësi të mira në organizim dhe analizë.
• Të komunikojë dhe të negociojë me efektivitet me klientët dhe strukturat e brendshme.
• Të dallohet për përpikëri, përgjegjësi dhe integritet, duke ruajtur konfidencialitetin.
• Të përballojë punën nën presion dhe të përmbushë afatet e caktuara.

Dokumentet e kërkuara

• Jetëshkrimi (CV).